2014. 11.

제181회 익산시의회(임시회)

2014 주요업무 결산보고

주민생활지원국

국민생활관

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2014 예 산 집 행 실 적
□	2014 성 과
□	2014 주 요 업 무 결 산
□	특 수 시 책

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민 모두가 찾고 싶어하는 생활체육 공간조성으로 시민 건강증진

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	쾌적하고 편안한 시설 운영으로 시민에게 사랑받는 시설 구축 시설물의 효율적 관리와 쾌적한 환경조성으로 시민편익 증진 다양한 프로그램 개발로 시민 정서함양과 생활체육 활성화 기여

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	편의시설 개선으로 쾌적하고 수준 높은 체육시설 공간 제공 회원 정서 함양을 위하여 다양한 생활체육 프로그램 운영 전 직원과 강사의 친절 서비스로 회원 이용률 증대

일   반   현   황

□ 기      구

				국 민 생 활 관
본 관										함 열

□ 정 ․ 현 원

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	11	1	3	1	4	2
현 원	11	1	4	3	2	1
증 감	0	0	1	2	△2	△1

□ 사 무 분 장

◦ 본 관	:	주요시책기획 조정, 일상경비 출납, 시설물 관리
		각종 시설운영, 세외수입징수와 일일결산, 수질관리 강사관리, 종목별 프로그램 이용홍보
◦ 함 열	:	함열올림픽스포츠센터 운영 관리
		각종 시설운영, 세외수입징수와 일일결산, 수질관리 강사관리, 종목별 프로그램 이용홍보

□ 시 설 규 모

◦ 국민생활관본관 [부지 14,651㎡, 건물 6,725㎡, 지하 2층 지상 3층]

시 설 명	규 모	비 고	시 설 명	규 모	비 고
수 영 장	1,478㎡		소 극 장	458㎡	200석
체 육 관	1,218㎡		헬 스 장	503㎡
검 도 장	580㎡		요 가 실	168㎡
에어로빅실	168㎡		기 타	2,152㎡

◦ 함열올림픽스포츠센터 [부지 23,009㎡, 건물 4,495㎡, 지하 1층․지상 2층]

시 설 명	규 모	비고	시 설 명	규 모	비고
수 영 장	1,219㎡		체 육 관	798㎡
헬 스 장	336㎡		기 타	1,979㎡
에어로빅실	163㎡

▸ 야외시설(3,435㎡) : 테니스장, 풋살경기장, 롤러스케이트장

□ 프로그램 운영

◦ 국민생활관 본관 운영프로그램 : 8개 종목

◦ 함열올림픽 스포츠센터 운영프로그램 : 3개 종목

2014 예산집행실적

【 2014. 9. 30 현재 】                                        (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
국민생활관				1,799,787	1,339,500	460,287	74.4
	국민생활관 운영			1,746,435	1,298,626	447,809	74.4
		국민생활관 운영․관리		1,081,004	788,180	292,824	72.9
			국민생활관프로그램운영	524,311	382,409	141,902	72.9
			국민생활관 시설유지관리	556,693	405,771	150,922	72.9
		함열시설 운영		665,431	510,446	154,985	76.7
			함열시설 프로그램운영	237,619	178,811	58,808	75.3
			함열시설 시설유지관리	427,812	331,635	96,177	77.5
	행정운영경비(국민생활관)			53,352	40,874	12,478	76.6
		기본경비		53,352	40,874	12,478	76.6
			기 본 경 비	53,352	40,874	12,478	76.6

2014 성과

□ 성      과

◦ 다양한 생활체육 프로그램 운영으로 세외수입 증대 및 건강증진 도모

▸세외수입 목표액  : 1,180백만원,  실적 944백만원(목표대비 80.0%)

▸생활체육 이용객   :           종목 660,408명(1일 평균 2,825명)

▸학교생활체육 이용 홍보로 세외수입 증대  : 1,404명 / 8백만원

◦ 시설물의 효율적 관리로 시민 편익 도모  --  4개사업 75백만원

▸함열분관 에어로빅실․탁구장 설치공사            :  47백만원

▸탁구․검도장 탈의실 보일러 설치공사             :   9백만원

▸수처리실 복합여과기 여재교체                  :  11백만원

▸노후 기계설비 수선공사                          :   8백만원

◦ 깨끗한 수질관리를 위한 다양한 검사로 쾌적한 환경조성

▸자체검사	:  매일 4회

▸수질실험계 (상수관리과)	:  매월 1회

▸전라북도 보건환경연구원 및 전북대 물환경연구소       :  분기 1회

▸수영장 욕수 교체 및 대청소                        :  매년 1회

2014주요업무결산

		이용율 제고 및 세외수입 증대 쾌적하고 안전한 시설물 관리 학교 특기적성 프로그램 유치

1		이용률 제고 및 세외수입 증대

□ 사 업 개 요

◦ 세외수입목표 : 1,180백만원

▸프로그램운영  : 1,143백만원         ▸시 설 대 관 : 12백만원

▸시 설 임 대  :     4백만원          ▸개인사물함사용료 : 18백만원

▸그 외 수 입  :     3백만원

□ 추 진 실 적

◦	세외수입 내역(목표대비 80.0%)	:	944백만원
	▸프로그램 운영	:	914백만원
	▸시설대관	:	10백만원
	▸시설임대	:	1백만원
	▸개인사물함 사용료	:	16백만원
	▸그외 수입(매점·도시가스 전기료, 이자수입 등)	:	3백만원
◦	생활체육 이용 회원수	:	660,408명
◦	직원과 강사 친절 및 안전교육 실시	:	6회
◦	회원관리를 위한 설문조사 실시(5월)	:	1회

□ 마무리 대책

◦ 지속적인 홍보와 서비스 향상으로 이용률 제고 및 세외수입 증대

◦ 하반기 회원관리를 위한 설문조사 실시           :           11월

2		쾌적하고 안전한 시설물 관리

□ 사업개요

◦ 사 업 명 : 노후 시설물 교체 및 보수공사

◦ 사업내용 : 5개사업 83백만원

◦ 사업기간 : 1 ~ 12월

□ 추진실적

◦ 에어로빅실, 탁구장 설치공사	:  47백만원

◦ 탁구, 검도장 탈의실 보일러 설치공사	:   9백만원

◦ 수처리실 복합여과기 여재교체                    :  11백만원

◦ 노후기계설비 수선공사                             :   4백만원

◦ 헬스장 노후운동시설 보수(런닝머신외 2종)          :   2백만원

◦ 약품탱크 보수 및 노후밸브 교체                   :   2백만원

□ 마무리 대책

◦ 수영장 여자샤워장 노후배관 교체공사(8백만원)      :     11월

3		학교 특기적성 프로그램 유치

□ 사 업 개 요

◦ 운 영 시 기 : 연중

◦ 운 영 종 목 : 3개종목(수영, 탁구, 헬스)

◦ 대        상 : 초․중․고생 및 원광대생

◦ 지 도 방 법 : 자체 및 외부강사 활용

□ 추 진 실 적

◦	원광대학교 및 보건대 특별활동 수업유치(수영)	:	820명, 2백만원
◦	방학중 초․중학생 특강반 운영(수영, 탁구)	:	150명, 4백만원
◦	전북기계공고 특별활동 유치(헬스)	:	150명, 1백만원
◦	북부권 초등학교 3학년 기초수영교실	:	284명, 1백만원
◦	프로그램 홍보 및 현수막 게첨	:	23회

□ 마무리 대책

◦	관내학교 현장수업 유치를 위한 지속적 홍보

특수시책

		건강취약계층을 위한 프로그램 운영 여성을 위한 수영교실 운영

1		건강 취약계층을 위한 프로그램 운영

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 1 ~ 12월

◦ 대    상 : 65세이상 실버 탁구동호회, 수영효도반, 아쿠아로빅동호회

◦ 방    법 : 자체강사 4명 활용

◦ 내    용

▸ 실버탁구동호회 운영 및 탁구공(라지볼) 지원

▸ 수영 효도반(만 65세 이상) 운영

▸ 재활치료를 위한 아쿠아로빅반 운영

□ 추 진 실 적

◦ 실버탁구 동호회 전용 탁구대 지원	:            3면

◦ 실버탁구 동호회 탁구공(라지볼) 구입 지원     :          300개

◦ 어르신을 위한 수영 효도반 운영            :   3개반  63명

◦ 아쿠아로빅반 프로그램 운영                 :   3개반  124명

□ 마무리 대책

◦ 지속적인 프로그램 홍보로 이용률 제고

▸ 대  상  :  노인종합복지관.  대한노인회 노인대학, 경로당 등

2		여성을 위한 수영교실 운영

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 1 ~ 12월

◦ 대    상 : 여성회원(주부), 다문화 가정(모, 자)

◦ 내    용 :  여성 수영 전용반 운영

▸ 주부 수영 전용반 운영(09:00 ~ 11:50)

▸ 엄마와 자녀가 함께하는 다문화가정 무료 수영교실(여름방학)

◦ 지도방법 : 자체강사 활용(수영강사 5명)

□ 추 진 실 적

◦ 주부 수영 전용반 운영(17개반, 265명)      : 연인원 28,620명	◦ 다문화가정 무료 수영교실 운영(7 ~ 8월)   :      3개반 68명

▸ 본 관 : 2개반(16:30 ~ 17:20)  -  52명

▸ 함 열 : 1개반(15:00 ~ 15:50)  -  16명

□ 마무리 대책

◦ 초급자를 위한 프로그램 편성 이용률 제고

▸ 신규반 편성 운영